ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2018 года № 9
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское» на 2018 год
В соответствии с п. 3.1 постановления администрации Басакинского сельского поселения от 12 января 2012 г. № 3 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Басакинского сельского поселения», администрация Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское» на 2018 год. (Приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района в сети Интернет - www.басакинское.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Басакинского сельского поселения
Чернышковского муниципального района
Волгоградской области А.Т. Водолазов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации Басакинского сельского поселения от 05.02.2018 № 9
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
учреждения Басакинского сельского поселения на 2018 год
Муниципальное бюджетное учреждение Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское»
Наименование учредителя: Администрация Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района.
Единица измерения (руб.) рубль
1. Реквизиты муниципального бюджетного учреждения
Полное наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учреждение Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское»
Сокращенное наименование муниципального учреждения: МБУ«Басакинское»
Юридический адрес муниципального учреждения: 404484 Волгоградская область, Чернышковский район, п.Басакин, пл. Центральная, 5.
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 404484 Волгоградская область, Чернышковский район, п.Басакин, пл.Центральная, 5.
Почтовый адрес муниципального учреждения: 404484 Волгоградская область, Чернышковский район, п.Басакин, ул. Школьная, 8.
Телефон муниципального учреждения: (884474) 6-42-11.
Факс муниципального учреждения: (884474) 6-42-16.
Адрес электронной почты муниципального учреждения: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального учреждения, телефон: Гладков Александр Михайлович, (884474) 6-42-11
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера муниципального учреждения, телефон: Горина Ольга Владимировна, (884474) -42-11
Основной государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации, наименование регистрирующей организации: ОГРН 1113458001140 от 19 августа 2011 межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Волгоградской области
Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет: 3433008277/ 343301001
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций: 92970999
Код по общероссийскому классификатору форм собственности: 14
Код по общероссийскому классификатору организационно-правовых форм: 72
Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности: 41
Код по общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления: 18258808001
Код по общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления: 49007
2. Сведения о деятельности муниципального учреждения
2.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Басакинского сельского поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Басакинского сельского поселения;
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Басакинского сельского поселения;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Басакинского сельского поселения;
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
2.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения:
сбор, очистка и распределение воды;
организация уличного освещения;
вывоз твердых бытовых отходов.
2.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения:
обеспечение технической эксплуатации и обслуживание объектов водоснабжения;
проведение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения;
выполнение строительных, ремонтных и восстановительных работ объектов водоснабжения.
2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которыхмуниципальное учреждение осуществляет деятельность:
Постановление главы Басакинского сельского поселения от 10.08.2011 года № 21 «О создании муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское»;
Устав муниципального бюджетного учреждения Басакинского сельского поселения Чернышковского муниципального района «Басакинское», утвержденный постановлением главы Басакинского сельского поселения от 10.08.2011 № 21.
2.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного администрацией Басакинского сельского поселения, осуществляющей функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
2 590 458.01руб.
2.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:
16 572 278.05 руб.
3. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
|
№ |
Наименование показателя |
Сумма |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего |
0,00 |
|
1.1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального |
2 590 458.01 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
1.1.1. |
стоимость недвижимого муниципального имущества, |
2 044 558.01 |
|
1.1.2. |
стоимость недвижимого муниципального имущества, |
545 900.00 |
|
1.1.3. |
стоимость недвижимого муниципального имущества, |
0,00 |
|
1.1.4. |
остаточная стоимость недвижимого муниципального |
473 961.50 |
|
1.2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального |
16 572 278.05 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
1.2.1. |
общая балансовая стоимость особо ценного движимого |
13 986 482.05 |
|
1.2.2. |
остаточная стоимость особо ценного движимого |
2 791 204,82 |
|
2. |
Финансовые активы, всего |
29 507,67 |
|
из них: |
0,00 |
|
|
2.1. |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным |
0,00 |
|
2.2. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, |
432,53 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
2.2.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
68,15 |
|
2.2.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
0,00 |
|
2.2.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
0,00 |
|
2.2.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0,00 |
|
2.2.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
0,00 |
|
2.2.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
0,00 |
|
2.2.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных |
0,00 |
|
2.2.8. |
по выданным авансам на приобретение |
0,00 |
|
2.2.9. |
по выданным авансам на приобретение материальных |
200,38 |
|
2.2.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
0,00 |
|
2.3. |
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет |
29 075,14 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
2.3.1. |
по выданным авансам на услуги связи |
0,00 |
|
2.3.2. |
по выданным авансам на транспортные услуги |
0,00 |
|
2.3.3. |
по выданным авансам на коммунальные услуги |
20 275,14 |
|
2.3.4. |
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
0,00 |
|
2.3.5. |
по выданным авансам на прочие услуги |
8 800,00 |
|
2.3.6. |
по выданным авансам на приобретение основных средств |
0,00 |
|
2.3.7. |
по выданным авансам на приобретение нематериальных |
0,00 |
|
2.3.8. |
по выданным авансам на приобретение |
0,00 |
|
2.3.9. |
по выданным активам на приобретение материальных |
0,00 |
|
2.3.10. |
по выданным авансам на прочие расходы |
0,00 |
|
3. |
Обязательства, всего |
463 817,33 |
|
из них: |
0,00 |
|
|
3.1. |
Просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
|
3.2. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками |
15 059,11 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
3.2.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
0,00 |
|
3.2.2. |
по оплате услуг связи |
2 212,32 |
|
3.2.3. |
по оплате транспортных услуг |
0,00 |
|
3.2.4. |
по оплате коммунальных услуг |
0,00 |
|
3.2.5. |
по оплате услуг по содержанию имущества |
0,00 |
|
3.2.6. |
по оплате прочих услуг |
0,00 |
|
3.2.7. |
по приобретению основных средств |
0,00 |
|
3.2.8. |
по приобретению нематериальных активов |
0,00 |
|
3.2.9. |
по приобретению непроизводственных активов |
0,00 |
|
3.2.10. |
по приобретению материальных запасов |
0,00 |
|
3.2.11. |
по оплате прочих расходов |
0,00 |
|
3.2.12. |
по платежам в бюджет |
12 846,79 |
|
3.2.13. |
по прочим расчетам с кредиторами |
0,00 |
|
3.3. |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками |
0,00 |
|
в том числе: |
0,00 |
|
|
3.3.1. |
по начислениям на выплаты по оплате труда |
0,00 |
|
3.3.2. |
по оплате услуг связи |
0,00 |
|
3.3.3. |
по оплате транспортных услуг |
0,00 |
|
3.3.4. |
по оплате коммунальных услуг, |
0,00 |
|
3.3.5. |
по оплате прочих услуг |
601,20 |
|
3.3.6. |
по приобретению основных средств |
0,00 |
|
3.3.7. |
по приобретению нематериальных активов |
0,00 |
|
3.3.8. |
по приобретению непроизводственных активов |
0,00 |
|
3.3.9. |
по приобретению материальных запасов |
0,00 |
|
3.3.10. |
по оплате прочих расходов |
0,00 |
|
3.3.11. |
по платежам в бюджет |
448 758,22 |
|
3.3.12. |
по прочим расчетам с кредиторами |
0,00 |
4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Код по бюджетной классифи - кации операций сектора государст-венного управления |
Всего (руб.) |
В том числе |
|
|
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов муници- пальных учреждений |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
остаток средств на начало планируемого года |
3 353 445,01 |
3 353 445,01 |
||
|
2. |
Поступления, всего |
5 397 300,00 |
5 397 300,00 |
||
|
2.1. |
Субсидии на выполнение муниципального задания |
180 |
5 397 300,00 |
5 397 300,00 |
|
|
2.2. |
Субсидии на иные цели |
||||
|
2.2.1. |
Субсидии на иные цели (закупка сельхоз техники) |
||||
|
2.2.2. |
реконструкция котельной |
||||
|
2.3. |
Бюджетные инвестиции |
- |
- |
||
|
2.4. |
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
130 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
в том числе: |
|||||
|
2.4.1. |
муниципальная услуга |
130 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
2.4.2. |
муниципальная услуга |
- |
|||
|
2.5. |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего |
130 |
|||
|
в том числе: |
|||||
|
2.5.1. |
поступления от реализации ценных бумаг |
- |
|||
|
2.5.2. |
Вывоз твердых бытовых отходов |
130 |
|||
|
2.6. |
Планируемый остаток средств |
- |
- |
- |
|
|
3. |
Выплаты, всего |
900 |
10 250 745,01 |
10 250 745,01 |
|
|
в том числе: |
|||||
|
3.1. |
Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда, всего |
210 |
2 289 600,00 |
2 289 600,00 |
|
|
из них: |
|||||
|
3.1.1. |
заработная плата |
211 |
1 758 600,00 |
1 758 600,00 |
|
|
3.1.2. |
прочие выплаты |
212 |
0 |
0 |
|
|
3.1.3. |
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
531 000,00 |
531 000,00 |
|
|
3.2. |
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
3 195 000,00 |
3 195 000,00 |
|
|
из них: |
|||||
|
3.2.1. |
услуги связи |
221 |
54 100,00 |
54 100,00 |
|
|
3.2.2. |
транспортные услуги |
222 |
0 |
0 |
|
|
3.2.3. |
коммунальные услуги |
223 |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
|
|
3.2.4. |
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0 |
0 |
|
|
3.2.5. |
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
305 000,00 |
305 000,00 |
|
|
3.2.6. |
прочие работы, услуги |
226 |
1 535 900,00 |
1 535 900,00 |
|
|
3.3. |
Социальное обеспечение, всего |
260 |
|||
|
3.3.1. |
из них пособия по социальной помощи населению |
262 |
|||
|
3.4. |
Прочие расходы, всего |
290 |
1 120 000,00 |
1 120 000,00 |
|
|
в том числе: |
|||||
|
3.4.1. |
налоги и сборы, всего |
||||
|
3.4.2. |
налог на имущество |
||||
|
3.4.3. |
налог на землю |
||||
|
3.4.4. |
прочие (расшифровать) |
||||
|
3.5. |
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
3 646 145,01 |
3 446 145,01 |
|
|
из них: |
|||||
|
3.5.1. |
увеличение стоимости основных средств |
310 |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
3.5.2. |
увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
|||
|
3.5.3. |
увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
|||
|
3.5.4. |
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3 596 145,01 |
3 596 145,01 |
|
|
3.6. |
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
|||
|
из них: |
|||||
|
3.6.1. |
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
520 |
|||
|
3.6.2. |
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
530 |
|||
5. Показатели муниципального задания муниципального учреждения
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя (2018 г.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
2000 |
|
из них: |
||
|
1.1. |
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) |
1000 |
|
1.2. |
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) |
1100 |
|
1.3. |
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) |
500 |
|
1.4. |
прочие количественные показатели ** |
|
|
2. |
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) |
5 397 300,00 |
|
3. |
Планируемый объем средств при получении частично платных услуг (работ) |
1 500 000.00 |
|
4. |
Планируемый объем средств при полностью платных услугах (работах) |
|
|
5. |
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) |
32.36 |
|
6. |
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) |
6. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения
организация водоснабжения,
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя (2018 г.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
1070 |
|
2. |
Планируемый объем средств платных услуг (работ) |
1 500 000.00 |
|
3. |
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы) |
5397300.00 |
|
4. |
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) |
32.36 |
вывоз твердых бытовых отходов.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Планируемое значение показателя (2018 г.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего |
|
|
2. |
Планируемый объем средств платных услуг (работ) |
|
|
3. |
Нормативы финансовых затрат на оказание услуги (работы) |
0 |
|
4. |
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ) |
7. Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества муниципального учреждения
|
№ п/п |
Перечень недвижимого и движимого имущества муниципального учреждения |
Количество единиц |
В том числе |
||
|
Закрепленного на праве оперативного управления |
приобретенного за счет средств, выделенных собственником имущества |
Приобретен- ного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход дея- тельности |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Недвижимое муниципальное имущество, всего |
40 |
37 |
3 |
- |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
||
|
1.1. |
здания |
4 |
4 |
- |
- |
|
1.2. |
сооружения |
36 |
33 |
3 |
- |
|
2. |
Движимое |
169 |
28 |
132 |
9 |
|
2.1. |
в том числе особо |
52 |
18 |
27 |
7 |
|
Итого |
209 |
65 |
135 |
9 |
|
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения ____________ А.М. Гладков
Главный бухгалтер ____________ О.В. Горина
Исполнитель: экономист ____________ О.А. Бакланова
" " 201 г.
Телефон (884474) 6-42-11.